Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0016 členský príspevok r.2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AEHT 00000000 315,00 € 29.01.2025 06.02.2025 Faktúra
DFB/25/0107 stojany na bicykle Hotelová akadémia Prešov 00162191 PEhAES, a.s. 00155764 376,38 € 15.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFK/25/0001 debarierizácia školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 PEhAES, a.s. 00155764 128 942,34 € 02.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFK/25/0003 debarierizácia školy-neoprávnené výdavky Hotelová akadémia Prešov 00162191 PEhAES, a.s. 00155764 2 524,82 € 29.05.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB/25/0113 stravné lístky Fl. 5/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 752,00 € 29.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB/25/0017 stravné lístky 1/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 332,50 € 29.01.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB/25/0045 stravné lístky 2/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 513,75 € 27.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB/25/0064 stravné lístky Fl. 3/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 793,75 € 31.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFS/25/0001 Deň učiteľov - obed Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 117,00 € 28.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB/25/0088 stravné lístky Fl. 4/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 516,00 € 28.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFP/25/0028 licencia - hudobné diela Hotelová akadémia Prešov 00162191 SOZA 00178454 41,82 € 05.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB/25/0065 porada riaditeľov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 31.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB/25/0078 školenie ekonomických pracovníkov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0058 overenie presnosti váh ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 44,00 € 24.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB/25/0005 Modul Zverejňovanie na r.2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 33,07 € 14.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFB/25/0006 služby RAP r.2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 988,62 € 14.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFB/25/0007 služba SPIN I.Q 2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 14.01.2025 22.01.2025 Faktúra
DFB/25/0075 služba SPIN za II.Q 2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 04.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB/25/0026 členský príspevok r.2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 00623491 223,86 € 07.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB/25/0074 školenie vodičov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Mgr. Vladimír Šandala - MAVEX - JUNIOR 10667393 215,25 € 07.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB/25/0023 členský poplatok r.2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 33,00 € 04.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB/25/0037 služby poč.siete I.Q 2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 14.02.2025 19.02.2025 Faktúra
DFB/25/0106 služby poč.siete II.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 15.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0017 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 119,07 € 31.01.2025 04.02.2025 Faktúra
DFJ/25/0022 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 106,77 € 28.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFJ/25/0043 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 212,29 € 31.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0064 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 106,86 € 29.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0080 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 126,14 € 30.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFJ/25/0092 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 102,80 € 20.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB/25/0093 servisná prehliadka plyn.spotrebičov ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 František Trusa - Meratech 30290368 430,50 € 02.05.2025 12.05.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »