| DFB/25/0016 |
členský príspevok r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AEHT |
00000000 |
|
315,00 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
stojany na bicykle |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
376,38 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
debarierizácia školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
128 942,34 € |
02.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0003 |
debarierizácia školy-neoprávnené výdavky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
2 524,82 € |
29.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
stravné lístky Fl. 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 752,00 € |
29.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
stravné lístky 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 332,50 € |
29.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
stravné lístky 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
513,75 € |
27.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
stravné lístky Fl. 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 793,75 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
Deň učiteľov - obed |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
117,00 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
stravné lístky Fl. 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 516,00 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0028 |
licencia - hudobné diela |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
41,82 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
porada riaditeľov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
školenie ekonomických pracovníkov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0058 |
overenie presnosti váh ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
44,00 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
Modul Zverejňovanie na r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
služby RAP r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
služba SPIN I.Q 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
služba SPIN za II.Q 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
členský príspevok r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
223,86 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
školenie vodičov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mgr. Vladimír Šandala - MAVEX - JUNIOR |
10667393 |
|
215,25 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
členský poplatok r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
služby poč.siete I.Q 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
služby poč.siete II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0017 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
119,07 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0022 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
106,77 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0043 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
212,29 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0064 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
106,86 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0080 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
126,14 € |
30.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0092 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
102,80 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
servisná prehliadka plyn.spotrebičov ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Trusa - Meratech |
30290368 |
|
430,50 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
