| DFJ/26/0123 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
126,52 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0134 |
čistiace potreby+poháriky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
258,68 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0132 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
348,10 € |
17.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0121 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
46,75 € |
16.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0131 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
77,65 € |
16.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0130 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
239,70 € |
16.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0216 |
el.šľahač + váha |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
80,70 € |
16.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0218 |
elektrická energia ŠH 8/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
110,97 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0219 |
elektrická energia 8/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
644,30 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0119 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
68,74 € |
11.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0120 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
22,49 € |
11.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0118 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
50,11 € |
11.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0117 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
99,68 € |
10.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0116 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
71,72 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0129 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
161,28 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0215 |
Index 11/2026-10/2027 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
34,80 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0214 |
Inkluzívna škola 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,80 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0209 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
608,73 € |
07.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0115 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,73 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0123 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
65,50 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0124 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
18,87 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0126 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
459,34 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0127 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
17,77 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0128 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
213,89 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
stravné lístky Fl. 7-8/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
210,00 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0125 |
online evidencia odpadov-prístup |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0211 |
prenos VÚC net 8/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0212 |
mobil 8/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,15 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0213 |
telefón PS 8/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,16 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0208 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
16,61 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
