| DFB/26/0099 |
Legislatíva pre školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,80 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0062 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
117,87 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0061 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
227,72 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0066 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
61,30 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0059 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
82,38 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0064 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
90,95 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0065 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
13,92 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0060 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
29,99 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0063 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
76,24 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Kariéra v školstve 3/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
88,80 € |
14.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
elektrická energia 3/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 398,87 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0058 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
34,82 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS/26/0001 |
obed Deň učiteľov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
280,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0061 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,36 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0062 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
105,95 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
trubice led |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
191,70 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
servisné práce SPIN II.Q 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
telefón PS 3/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,49 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
mobil 3/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,66 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Samsung adaptér USBC |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
3,99 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
prenos VÚC net 3/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0056 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
85,04 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0060 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
8,47 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0057 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
320,68 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0055 |
stravné lístky tlačivo |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
154,98 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
MAGMA II.Q 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0058 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
60,74 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0059 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
94,65 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
služby BTS a PO I.Q 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
540,92 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
služby CO I.Q 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
