| DFJ/26/0020 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
67,52 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0021 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
121,46 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0019 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
85,51 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0020 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
229,09 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0018 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
43,14 € |
31.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
servis výťahu 1/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
214,02 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
kancelársky papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
22,09 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0017 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
2,63 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0019 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
348,64 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0018 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
142,22 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0016 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,50 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0017 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
171,15 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
umývací prostriedok - konvektomaty |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
135,05 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
stravné lístky Fl. 1/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 591,40 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
306,20 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
webinár |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
170,97 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
Ročné predplatné ŠKOLA r.2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
53,00 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0016 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
16,57 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0015 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
13,92 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0014 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
77,58 € |
27.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0015 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
114,51 € |
27.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0014 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
34,41 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0012 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
77,11 € |
26.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0013 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
22,49 € |
26.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0012 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
46,85 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0013 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
141,09 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
ročná kontrola zariadenia EPS ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
šanony |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
23,86 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0011 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
47,60 € |
22.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
šanony |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
71,59 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
