| DFB/26/0030 |
prenos VÚC net 1/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
telefón PS 1/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,84 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
mobil 1/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,76 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
stravné lístky 2/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
637,00 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0022 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
54,73 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0021 |
vývoz kuch.odpadu 2/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
29,43 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0022 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
81,50 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
Výkon zodp.osoby 2/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
odborné prehliadky VTZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
565,80 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
poradenské služby 2/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
Spracovanie Smernice o FK |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kancelária Dr.Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
00348002 |
|
69,00 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
tlačivá na maturitné skúšky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
87,29 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
batéria do zmäkčovača vody |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
88,56 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0020 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
67,52 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0021 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
121,46 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0019 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
85,51 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0020 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
229,09 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0018 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
43,14 € |
31.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
servis výťahu 1/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
214,02 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
kancelársky papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
22,09 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0017 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
2,63 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0019 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
348,64 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0018 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
142,22 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0016 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,50 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0017 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
171,15 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
umývací prostriedok - konvektomaty |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
135,05 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
stravné lístky Fl. 1/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 591,40 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
306,20 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
webinár |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
170,97 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
Ročné predplatné ŠKOLA r.2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
53,00 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
