| DFB/26/0127 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
36,90 € |
03.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0093 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
120,61 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0094 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
201,11 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
Ekonomická revue predplatné 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ekonómia, občianske združenie |
35981555 |
|
22,00 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0095 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
29,99 € |
03.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0095 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,14 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0092 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
96,39 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
aSc Agenda žiakov SŠ 2027 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
738,00 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0093 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,36 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0094 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
106,85 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
Výkon zodp.osoby 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
voda, stočné 24.2.-26.5.2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
2 368,35 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
voda, stočné ŠH 26.11.-26.5.2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 421,12 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
poradenské služby 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0092 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
324,26 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
stravné lístky Fl. 5/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 734,20 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0091 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
32,21 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0090 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
71,09 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
oprava a servis CANON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
138,38 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0088 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,24 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0087 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
133,61 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0089 |
deratizácia reštaurácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
120,70 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0090 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
240,40 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0089 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,12 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0086 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
106,05 € |
26.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0088 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
58,02 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0085 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
83,48 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0087 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
79,42 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0083 |
misky+viečka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
142,47 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
15,83 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
