| DFJ/26/0058 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
60,74 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0059 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
94,65 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
služby BTS a PO I.Q 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
540,92 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
služby CO I.Q 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
balíček Zborovňa-služby 3/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
43908977 |
|
22,53 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
koučovanie s obrázkovými kartami |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Panta Rhei, s. r. o. |
31443923 |
|
61,80 € |
02.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
Výkon zodp.osoby 4/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
poradenské služby 4/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
stravné lístky 4/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
504,00 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0057 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
339,60 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0056 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
103,65 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
puzdro + sklo |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
0,30 € |
31.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
balíček Zborovňa-služby 1/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
43908977 |
|
22,53 € |
31.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
balíček Zborovňa-služby 2/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
43908977 |
|
22,53 € |
31.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
systémová podpora MAGMA I.Q 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0053 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
56,51 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0052 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
336,03 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
vývoz kuch.odpadu 3/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
29,43 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0054 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
56,53 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
členský poplatok AEHT r.2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AEHT |
00000000 |
|
315,00 € |
30.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0055 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,52 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
porada riaditeľov SŠ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
občerstvenie Projekt AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
250,80 € |
27.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0054 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
43,52 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0051 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
103,96 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
stravné lístky Fl. 3/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 562,00 € |
27.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0052 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,28 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0053 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
45,27 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0049 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
139,78 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0050 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
219,36 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
