| DFB/26/0034 |
služby poč.siete I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0030 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
56,60 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0027 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
48,69 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0026 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
22,49 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0029 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
13,92 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0028 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
56,92 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
kontrola has.prístrojov ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
409,10 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0026 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
61,37 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0027 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
123,72 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0025 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
3,22 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0025 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
40,79 € |
10.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0024 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
56,31 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0023 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
56,04 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0024 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
134,55 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0023 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
146,24 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
129,40 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
webinár |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Edusteps |
52152219 |
|
15,00 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
prenos VÚC net 1/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
telefón PS 1/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,84 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
mobil 1/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,76 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
stravné lístky 2/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
637,00 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0022 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
54,73 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0021 |
vývoz kuch.odpadu 2/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
29,43 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0022 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
81,50 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
Výkon zodp.osoby 2/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
odborné prehliadky VTZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
565,80 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
poradenské služby 2/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
Spracovanie Smernice o FK |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kancelária Dr.Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
00348002 |
|
69,00 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
tlačivá na maturitné skúšky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
87,29 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
batéria do zmäkčovača vody |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
88,56 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
