| DFB/26/0261 |
výmena autobatérie Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
288,20 € |
16.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0262 |
práčka WL |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
35712783 |
|
389,68 € |
16.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0159 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
134,91 € |
16.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0260 |
odborné prehliadky VTZ - ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
630,79 € |
15.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0259 |
diplomy EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
475,50 € |
15.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0258 |
MAGMA IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0156 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
43,02 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0141 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
33,78 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0142 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
162,26 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0158 |
menu termoboxu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
26,65 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0157 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
149,39 € |
14.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0256 |
elektrická energia 9/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 263,04 € |
13.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0257 |
elektrická energia ŠH 9/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
266,30 € |
13.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0140 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
98,93 € |
12.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0255 |
prenájom výst.systému EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SVT, s. r. o. |
31652387 |
|
1 500,00 € |
12.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0155 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
96,95 € |
12.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0139 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
41,60 € |
09.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0138 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
18,56 € |
09.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0137 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
266,62 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0154 |
stravné lístky-tlačivo |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
344,40 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0151 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
118,47 € |
08.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0152 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
17,35 € |
08.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0153 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
149,29 € |
08.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0251 |
telefón PS 9/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,67 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0252 |
mobil 9/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,15 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
prenos VÚC net 9/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0254 |
vývoz kuch.odpadu 9/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
39,24 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0250 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
42,00 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0247 |
služby CO III.Q 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0248 |
služby BTS a PO III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
556,40 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
