| DFB/26/0272 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
32,96 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0271 |
diagnostika a výmena akumulátora Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
301,35 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0273 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
77,00 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0266 |
toner |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
79,35 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0151 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
118,56 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0165 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
5,38 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0153 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
590,18 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0269 |
odstránenie poruchy na zmäkčovači vody |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
98,40 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0166 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
111,86 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0167 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
111,86 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0152 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
59,06 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0154 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
145,19 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0268 |
Bezpečná prevádzka školy 10/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
26.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0150 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
77,90 € |
26.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0267 |
pracovné stretnutie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
26.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0149 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
18,56 € |
23.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0164 |
oprava kávovaru CIMBALI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
78,72 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0148 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
54,22 € |
22.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0160 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
128,40 € |
22.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0161 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
8,39 € |
22.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0162 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
55,30 € |
22.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0163 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
97,55 € |
22.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0265 |
dodanie dopravného zrkadla |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
486,53 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0264 |
nástenné obrazy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
240,00 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0147 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
225,94 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0263 |
oprava kávovaru ASTÓRIA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Coffee Masters s. r. o. |
35930811 |
|
548,13 € |
20.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0146 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
79,71 € |
20.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0144 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
100,01 € |
19.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0145 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
116,27 € |
19.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0143 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
11,79 € |
16.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
