| DFP/25/0064 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
181,77 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0063 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
255,02 € |
27.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0039 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,57 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Kariéra v školstve 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0060 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
33,68 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0062 |
hyg. a čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
134,91 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0038 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
44,80 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0061 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
78,54 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
časopis TREND |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
139,00 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0037 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
21,37 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
mobil O2 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
132,05 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0058 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
104,25 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0059 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
206,02 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0057 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
93,47 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0056 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
31,42 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0036 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,64 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0035 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
33,47 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
oprava závory |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
86,10 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0055 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
146,69 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0034 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
87,35 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0052 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
114,32 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0033 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
73,62 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0053 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
390,51 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0054 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
146,30 € |
16.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
elektrická energia 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
996,22 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
elektrická energia ŠH 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
524,52 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
úradná skúška tlakových nádob |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
467,40 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
úradná skúška tlakových nádob |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
155,79 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0051 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
110,68 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0050 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,04 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
