| DFB/25/0117 |
poradenské služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
záloha plynu 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
01.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0112 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
63,96 € |
31.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0110 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
378,32 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0108 |
čistiace tablety - kávovar |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
72,32 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0109 |
kávovar Kalerm |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
799,50 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0111 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
513,33 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0079 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
199,11 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0113 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
167,16 € |
30.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0080 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
126,14 € |
30.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
235,29 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
stravné lístky Fl. 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 752,00 € |
29.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0004 |
debarierizácia školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Peter Macko |
40637689 |
|
4 000,00 € |
29.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0003 |
debarierizácia školy-neoprávnené výdavky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
2 524,82 € |
29.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0002 |
debarierizácia školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
76 525,20 € |
29.05.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0107 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
100,34 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0078 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
5,45 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
extra aktualizácia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0076 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
14,96 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0102 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
186,35 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0077 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
18,68 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0101 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
163,09 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0104 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
123,20 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0106 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
134,57 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0103 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
167,79 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0105 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,56 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
služby kyberšikany 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0099 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
108,65 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0100 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
181,94 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0098 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
106,69 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
