| DFB/25/0223 |
kontrola has.prístrojov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
234,32 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
polep auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
166,05 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
redizajn logo EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
510,00 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
doména EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
82,78 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
servis výťahu 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
58,00 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
stravné lístky Fl. 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
3 164,00 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0172 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
63,96 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0173 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
131,72 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0174 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
129,03 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0171 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
371,41 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
doplatok k FA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
13,34 € |
30.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0112 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
51,87 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0170 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
45,55 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
Hospodárenie,prev. a adm. 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,20 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stanislav Hvozda - ADAS |
34241493 |
|
67,98 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0111 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
69,80 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0168 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
117,10 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0169 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
139,42 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0110 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
42,30 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
čistenia a kontrola komínov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
246,00 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
odborná prehliadka VTZ ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
646,57 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0107 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
82,80 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0109 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
19,06 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0108 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
65,90 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0167 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
176,20 € |
23.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0106 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
124,25 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0105 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
13,92 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0166 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
68,10 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0165 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
35,70 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0164 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
304,31 € |
18.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
