| DFB/25/0246 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
58,23 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
výmena akumulátora na auto Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
194,34 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0192 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
81,79 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0125 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
55,88 € |
15.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0126 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
139,77 € |
15.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0191 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
219,36 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0190 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
374,95 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0188 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
85,03 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0187 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
158,66 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0189 |
poháre na šampanské |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
191,29 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
elektrická energia ŠH 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
208,18 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
elektrická energia 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 227,32 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
prenájom výst.systému EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SVT, s. r. o. |
31652387 |
|
1 373,65 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0123 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
71,66 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0124 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
52,96 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0186 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
228,70 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
kancelárske a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
142,95 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0185 |
oprava oplachovacieho čerpadla |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
223,86 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0122 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
112,64 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
oprava hl.vchodu ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
9 658,72 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
mobil 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,25 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
telefón PS 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,90 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
prenos VÚC net 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
42,80 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
dodanie nálepiek na bannery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
|
83,64 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
poháre+medaily EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov |
37941798 |
|
510,90 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
nová verzie MAGMA IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0121 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,49 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0184 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,90 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
služby BTS a PO III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
531,91 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
