Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/25/0061 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 45,49 € 25.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0058 overenie presnosti váh ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 44,00 € 24.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFP/25/0082 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 62,81 € 24.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0087 GSM model do závory Hotelová akadémia Prešov 00162191 K - mont s.r.o. 36450383 36,90 € 23.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFP/25/0081 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Spojka roastery s. r. o. 54590060 167,79 € 23.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFP/25/0079 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 80,95 € 23.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0056 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 6,85 € 23.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0057 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 110,34 € 23.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFP/25/0080 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 265,49 € 23.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0059 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 47,12 € 23.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0086 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 88,61 € 16.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFP/25/0078 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 65,02 € 15.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFP/25/0077 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 140,97 € 14.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0055 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 53,87 € 14.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0054 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 34,55 € 14.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0053 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 77,74 € 11.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB/25/0084 elektrická energia ŠH 3/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 569,83 € 11.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB/25/0085 elektrická energia 3/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 439,08 € 11.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB/25/0083 mobil alikv.časť 3/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 56,08 € 11.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFP/25/0075 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 98,47 € 09.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFP/25/0074 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 81,46 € 09.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB/25/0082 Výkon zodp.osoby 4/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 49,20 € 09.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFP/25/0076 vývoz kuch.odpadu 3/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 39,24 € 09.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0052 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 54,12 € 09.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0051 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,28 € 08.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0050 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 34,55 € 08.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0079 prenos VÚC net 3/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 60,27 € 08.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB/25/0080 mobil 3/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 40,25 € 08.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB/25/0081 telefón PS 3/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 26,85 € 08.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFP/25/0073 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 31,42 € 08.04.2025 14.04.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »