| DFJ/25/0134 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
5,55 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0135 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
425,01 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
158,40 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
stojanový signage Projekt AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
499,00 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0270 |
software AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Magic School, Inc. |
11000000 |
|
105,65 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
software AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kahoot! AS |
2000000 |
|
177,00 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
software AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MIZOU |
3000000 |
|
133,02 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
software AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Streams s.r.o. |
50000000 |
|
120,00 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0273 |
software AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Invideo Innovation Pte. Ltd. |
40000000 |
|
288,73 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
36,90 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0133 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
19,57 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0256 |
stravné lístky Fl. 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 940,00 € |
27.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0197 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
64,75 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0132 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,55 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
porada riaditeľov SŠ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0196 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
254,72 € |
24.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0130 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
86,76 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0131 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,28 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
nástenné obrazy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
360,00 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0194 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
76,64 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0195 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,42 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0129 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
41,92 € |
22.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
rukavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
92,50 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
213,87 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0193 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
122,13 € |
21.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0127 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
76,49 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0128 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
128,03 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
autorská odmena za licenciu EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
34,44 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
natlakovanie kotlov ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
604,79 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
list bianco |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
317,40 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
