Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0104 odstránenie závady - kotolňa ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 Alexovič Vladimír 33872619 627,30 € 13.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0105 vlajka školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 HejDUDE s. r. o. 47604999 92,13 € 13.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFP/25/0094 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 151,59 € 13.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0070 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 80,28 € 13.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB/25/0101 stravné FourFest 2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota 42195438 32,00 € 12.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0069 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 24,38 € 12.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0068 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 75,16 € 12.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFP/25/0093 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 324,48 € 12.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFP/25/0092 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,56 € 12.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB/25/0098 prenos VÚC net 4/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 60,27 € 07.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB/25/0099 telefón PS 4/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 26,67 € 07.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB/25/0100 mobil 4/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,43 € 07.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFP/25/0091 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 84,82 € 07.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB/25/0097 vývoz kuch.odpadu 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 29,43 € 07.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0067 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 32,62 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0066 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 33,78 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB/25/0096 stravné lístky Hotelová akadémia Prešov 00162191 fpoho, s.r.o. 56214863 574,20 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB/25/0094 Výkon zodp.osoby 5/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 49,20 € 02.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB/25/0095 záloha plynu 5/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 4 872,00 € 02.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB/25/0093 servisná prehliadka plyn.spotrebičov ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 František Trusa - Meratech 30290368 430,50 € 02.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFP/25/0090 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 123,39 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFK/25/0001 debarierizácia školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 PEhAES, a.s. 00155764 128 942,34 € 02.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB/25/0092 Hospodárenie,prev. a adm.4/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 50,00 € 30.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFP/25/0088 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 170,00 € 30.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0065 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 324,06 € 30.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB/25/0090 kancelárske a hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 203,61 € 30.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB/25/0089 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 177,97 € 30.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB/25/0091 prezúvanie kolies Toyota Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Šebej- ŠEMI-CAR 40637727 36,90 € 30.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFP/25/0087 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 60,99 € 30.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFP/25/0089 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 308,03 € 30.04.2025 14.05.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »