| DFB/25/0203 |
náučné tlačivá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Alexandra Vasiliadisova |
09569600 |
|
300,00 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0156 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
132,42 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0157 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
292,87 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0158 |
misky+viečko |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,53 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
1 497,70 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0155 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
69,14 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
učebnice ekonomiky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Consult VO s.r.o. |
36510882 |
|
27,70 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
prenos VÚC net 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
telefón PS 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,67 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
mobil 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,43 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0097 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,19 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
vývoz kuch.odpadu 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
9,82 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
415,80 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0153 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
170,07 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0154 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
288,18 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0096 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
190,67 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0151 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
104,55 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0149 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
171,31 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0150 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,56 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0147 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
347,98 € |
02.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
stravné lístky Fl. 7-8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
144,00 € |
02.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0095 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
322,48 € |
02.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
doména 10/25-9/26 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
20,79 € |
02.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
297,19 € |
01.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
Výkon zodp.osoby 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
záloha plynu 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
odpadová nádoba pre tlačiareň |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
126,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
poradenské služby 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0145 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
154,84 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0146 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
393,21 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
