Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/25/0017 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Milk Agro spol. s r.o. | 17147786 | 119,07 € | 31.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0023 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 45,93 € | 31.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0024 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 309,95 € | 31.01.2025 | 17.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0025 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Marcel Rešovský | 30653843 | 37,19 € | 31.01.2025 | 17.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0015 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 6,52 € | 29.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0016 | členský príspevok r.2025 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | AEHT | 00000000 | 315,00 € | 29.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0017 | stravné lístky 1/2025 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Unigast - Hotelová akadémia | 00162191 | 2 332,50 € | 29.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0022 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 33,19 € | 29.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0014 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 12,71 € | 28.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0021 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 63,28 € | 28.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0020 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 12,00 € | 24.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0019 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 51,94 € | 23.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0014 | záloha plynu 1/2025 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 4 872,00 € | 22.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0013 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 4,64 € | 22.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0018 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 31,42 € | 22.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0012 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 69,42 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0013 | papierové rolky | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 326,07 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0017 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 116,71 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0016 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,04 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0011 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 22,51 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0010 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 135,29 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0012 | Ekonomická revue cest.ruchu r.2025 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Ekonómia, občianske združenie | 35981555 | 22,00 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0014 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 83,79 € | 20.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0015 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 100,39 € | 20.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0013 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 96,31 € | 20.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0011 | pís.maturitné skúšky | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 70,82 € | 17.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0010 | toner zborovňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 56,58 € | 17.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0009 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 10,26 € | 16.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0009 | ročná kontrola EPS ŠH | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | firma ELPOS s.r.o. | 51268884 | 314,00 € | 16.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0008 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 33,31 € | 16.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra |