| DFB/25/0040 |
lyžiarsky kurz |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALIMED, s.r.o. |
36800481 |
|
4 800,00 € |
21.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
Kariéra v školstve 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
15,40 € |
17.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
služby poč.siete I.Q 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
stravné lístky 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
106,25 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
elektrická energia ŠH 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
551,26 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
elektrická energia 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 322,05 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
kontrola has.prístrojov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
312,54 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0020 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,67 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0033 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
133,82 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
mobil O2 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,55 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
zistenie závady kotolne školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MART SYSTEM s. r. o. |
36488135 |
|
200,00 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
dodávka a montáž riad.modulu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MART SYSTEM s. r. o. |
36488135 |
|
979,82 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0019 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
3,44 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0030 |
vývoz kuch.odpadu 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
42,00 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0031 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
54,71 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0032 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
120,49 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
členský príspevok r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
223,86 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
prenos VÚC net 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
telefón PS 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
44,60 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
175,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0029 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
35,32 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0018 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
7,44 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
Monitorovacia správa OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mgr. Emília Vaculčíková |
47633506 |
|
360,00 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0028 |
licencia - hudobné diela |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
41,82 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
Škola - manažment |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
členský poplatok r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
Výkon zodp.osoby 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
záloha plynu 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
106,39 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
