| DFB/25/0098 |
prenos VÚC net 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
telefón PS 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,67 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
mobil 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,43 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0091 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
84,82 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
vývoz kuch.odpadu 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
29,43 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0067 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,62 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0066 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
33,78 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
574,20 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
Výkon zodp.osoby 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
záloha plynu 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
servisná prehliadka plyn.spotrebičov ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Trusa - Meratech |
30290368 |
|
430,50 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0090 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
123,39 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
debarierizácia školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
128 942,34 € |
02.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
Hospodárenie,prev. a adm.4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0088 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
170,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0065 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
324,06 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
kancelárske a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
203,61 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
177,97 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
36,90 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0087 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
60,99 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0089 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
308,03 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0085 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
179,94 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0062 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,19 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0086 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,56 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0063 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,28 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0064 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
106,86 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0084 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
184,84 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
stravné lístky Fl. 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 516,00 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0060 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
9,93 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0083 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
92,54 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
