| DFB/25/0279 |
občerstvenie Projekt AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
232,20 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
prenos VÚC net 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
telefón PS 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
27,12 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
mobil 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,45 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0143 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
193,26 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0142 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
13,92 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0204 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
29,99 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0140 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,45 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0202 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
56,92 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0141 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
47,01 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0275 |
vývoz kuch.odpadu 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
54,49 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0203 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
89,76 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
stravné lístky 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
488,40 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
Výkon zodp.osoby 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
záloha plynu 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0267 |
materiál + kanvice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
64,39 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0264 |
poradenské služby 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0138 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
67,42 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0139 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
139,92 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0199 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
91,82 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0200 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
259,61 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
vyúčtovanie plynu 1.1.-28.10.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-3 906,12 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0201 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
22,31 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0198 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
336,95 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
reklamné predmety Projekt AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
107,75 € |
30.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
oprava chlad.vitríny v školskom bufete |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
139,61 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
čistenie kanalizácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K servis- MK, s.r.o. |
51997401 |
|
369,00 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0136 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
105,20 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0137 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
48,39 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
servis výťahu 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
214,02 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
