| DFB/25/0211 |
čistenia a kontrola komínov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
246,00 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
odborná prehliadka VTZ ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
646,57 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0107 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
82,80 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0109 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
19,06 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0108 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
65,90 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0167 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
176,20 € |
23.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0106 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
124,25 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0105 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
13,92 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0166 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
68,10 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0165 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
35,70 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0164 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
304,31 € |
18.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0104 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,03 € |
17.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0163 |
online prístup k evidencii odpadov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0162 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
79,72 € |
17.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0098 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,39 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0100 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,17 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0102 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
43,48 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0103 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
67,35 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0161 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
167,79 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0099 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
48,34 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0101 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
35,50 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
materiál + kanvice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
85,50 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
elektrická energia ŠH 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
88,73 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
elektrická energia 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
554,39 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
INDEX 11/2025-10/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
28,80 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0160 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
188,69 € |
12.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0159 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
148,38 € |
12.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
OFFICE 365 služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
619,50 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
297,46 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
revízia telocv.náradia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
100,00 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
