Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/25/0077 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 18,68 € 27.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFP/25/0101 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 163,09 € 27.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFP/25/0104 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 123,20 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFP/25/0106 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 134,57 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFP/25/0103 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Spojka roastery s. r. o. 54590060 167,79 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFP/25/0105 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,56 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB/25/0111 služby kyberšikany 5/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 KYBERŠIKANA, s.r.o. 54524482 61,44 € 23.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFP/25/0099 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 108,65 € 21.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFP/25/0100 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 181,94 € 21.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFP/25/0098 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 106,69 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB/25/0109 voda, stočné 1.1.-8.5.2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 956,01 € 19.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB/25/0110 voda, stočné 25.2.-8.5.2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 473,18 € 19.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0075 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 47,37 € 19.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFP/25/0097 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 91,22 € 16.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0073 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 23,41 € 16.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0074 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 133,84 € 16.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFP/25/0096 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 268,18 € 16.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0072 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 34,27 € 16.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB/25/0108 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 48,20 € 16.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB/25/0102 elektrická energia 4/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 347,25 € 15.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0103 elektrická energia ŠH 4/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 362,49 € 15.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0106 služby poč.siete II.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 15.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB/25/0107 stojany na bicykle Hotelová akadémia Prešov 00162191 PEhAES, a.s. 00155764 376,38 € 15.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0071 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 4,82 € 15.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFP/25/0095 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 159,55 € 15.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB/25/0104 odstránenie závady - kotolňa ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 Alexovič Vladimír 33872619 627,30 € 13.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0105 vlajka školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 HejDUDE s. r. o. 47604999 92,13 € 13.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFP/25/0094 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 151,59 € 13.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ/25/0070 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 80,28 € 13.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB/25/0101 stravné FourFest 2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota 42195438 32,00 € 12.05.2025 13.05.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »