| DFB/25/0316 |
služby CO IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0169 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
346,82 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0311 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
79,80 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0312 |
systémová podpora MAGMA IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0168 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,23 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0231 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
112,43 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0230 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
91,00 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0167 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
57,66 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0165 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
105,73 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0227 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
88,05 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0228 |
miska+viečko |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
94,18 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0229 |
papierové poháre |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
84,88 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0166 |
šatníková skriňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
B2B partner |
44413467 |
|
194,34 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0310 |
adaptér |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
56,58 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0164 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
45,52 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0226 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
100,62 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0309 |
predplatné GASTRO - NBO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
mobil 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,72 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0307 |
prenos VÚC net 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0308 |
telefón PS 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,85 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0302 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
80,53 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0225 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
63,58 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0301 |
cartridge HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
35,06 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0304 |
modem ZyXEL |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
206,73 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
239,22 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0305 |
stravné lístky 12/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
392,00 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0163 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,30 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0223 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
53,24 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0162 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
31,80 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0224 |
vývoz kuch.odpadu 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,86 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
