| DFP/25/0226 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
100,62 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0309 |
predplatné GASTRO - NBO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
mobil 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,72 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0307 |
prenos VÚC net 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0308 |
telefón PS 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,85 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0302 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
80,53 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0225 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
63,58 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0301 |
cartridge HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
35,06 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0304 |
modem ZyXEL |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
206,73 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
239,22 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0305 |
stravné lístky 12/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
392,00 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0163 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,30 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0223 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
53,24 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0162 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
31,80 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0224 |
vývoz kuch.odpadu 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,86 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0298 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
59,08 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0221 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
44,98 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0161 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
23,23 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0222 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
94,97 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0294 |
Výkon zodp.osoby 12/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0293 |
záloha plynu 12/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0296 |
voda, stočné 23.8.-25.11.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
2 159,71 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0297 |
voda, stočné 23.8.-25.11.2025 ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 358,56 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0295 |
poradenské služby 12/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0299 |
AI zaraďovanie zamestnancov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
38,00 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0300 |
Praktická personalistika pre školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
67,50 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0159 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
35,06 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0160 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
170,38 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0219 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
35,70 € |
30.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0292 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
168,36 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
