Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0128 učebnice RJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 GLOSSA 33951802 473,20 € 13.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFP/25/0125 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 129,84 € 12.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFP/25/0126 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 112,57 € 12.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB/25/0124 výmena ventilátora v tepl.rúre K1 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Multi club spol.s r.o. 36477575 230,01 € 11.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFP/25/0124 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 148,22 € 10.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFJ/25/0086 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 6,87 € 10.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFJ/25/0084 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,56 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFJ/25/0085 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 70,51 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFP/25/0123 vývoz kuch.odpadu 5/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 56,68 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFP/25/0120 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 55,17 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFP/25/0122 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 410,49 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFP/25/0121 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 35,70 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB/25/0121 mobil 5/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,43 € 06.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB/25/0122 telefón PS 5/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 26,69 € 06.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB/25/0123 prenos VÚC net 5/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 60,27 € 06.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB/25/0120 aSc Agenda žiakov SŠ 2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 664,00 € 05.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFP/25/0119 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 40,80 € 05.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFP/25/0117 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 147,33 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFJ/25/0081 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 66,43 € 03.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFJ/25/0083 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 45,82 € 03.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFP/25/0115 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 178,85 € 03.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFJ/25/0082 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 CMK PLUS s.r.o. 46521747 110,52 € 03.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB/25/0119 stravné lístky 6/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 fpoho, s.r.o. 56214863 495,00 € 03.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFP/25/0116 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 103,95 € 03.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFP/25/0118 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Hagleitner Slovensko 35840790 126,64 € 03.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB/25/0116 Výkon zodp.osoby 6/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 49,20 € 02.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB/25/0118 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 28,90 € 02.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFP/25/0114 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 98,61 € 02.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB/25/0117 poradenské služby Hotelová akadémia Prešov 00162191 KYBERŠIKANA, s.r.o. 54524482 61,44 € 02.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB/25/0115 záloha plynu 6/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 4 872,00 € 01.06.2025 05.06.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »