| DFB/25/0131 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
190,95 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0129 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
143,68 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0130 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
137,13 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0089 |
toner do tlačiarne |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
268,14 € |
18.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0088 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
18,17 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0128 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
43,75 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
102,16 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
podlahová krytina PVC |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
INTERIER INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
286,95 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0087 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,60 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0127 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
174,16 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
aSc dochádzka aktualizácia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
86,00 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
elektrická energia ŠH 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
213,87 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
elektrická energia 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 236,90 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
učebnice RJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GLOSSA |
33951802 |
|
473,20 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0125 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
129,84 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0126 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
112,57 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
výmena ventilátora v tepl.rúre K1 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
230,01 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0124 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
148,22 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0086 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,87 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0084 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,56 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0085 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
70,51 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0123 |
vývoz kuch.odpadu 5/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
56,68 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0120 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
55,17 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0122 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
410,49 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0121 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
35,70 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
mobil 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,43 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
telefón PS 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,69 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
prenos VÚC net 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
aSc Agenda žiakov SŠ 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
664,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0119 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
40,80 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
