| DFS/25/0002 |
autobusová doprava |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
684,00 € |
16.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
učebnice ekonomiky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
140,00 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
elektrická energia ŠH 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,94 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
elektrická energia 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 089,41 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
služby BTS a PO II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
520,11 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
služby CO II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
dodanie pečiatky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
44,00 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
nová verzia MAGMA III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
mobil 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,43 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
telefón PS 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
27,01 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
prenos VÚC net 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
učebnice AJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GLOSSA |
33951802 |
|
1 339,00 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
on-line prístup Účtovníctvo vo VS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Verlag Dashofer,s.r.o. |
35730129 |
|
178,73 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
Kariéra v školstve 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
odborné časopisy 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
79,10 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
ročný poplatok-služby segregácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
232,47 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
Výkon zodp.osoby 7/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
vývoz kuch.odpadu 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
39,24 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
poradenské služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
učebnice Financie v praxi |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
480,63 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
záloha plynu 7/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
SPIN III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
doska buk |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elephant smile, s. r. o. |
45262217 |
|
342,50 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
22,60 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
891,00 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
voda, stočné 1.1.-30.6.2025 ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TATRAN Prešov spol.s r.o. |
36475807 |
|
490,53 € |
30.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
tlačivá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
113,82 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
systémová podpora MAGMA II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0137 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
435,03 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0138 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
28,26 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
