| DFB/25/0255 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
36,90 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0132 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,55 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
porada riaditeľov SŠ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0130 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
86,76 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0131 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,28 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
nástenné obrazy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
360,00 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0129 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
41,92 € |
22.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
rukavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
92,50 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
213,87 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0127 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
76,49 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0128 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
128,03 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
autorská odmena za licenciu EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
34,44 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
natlakovanie kotlov ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
604,79 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
list bianco |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
317,40 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
58,23 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
výmena akumulátora na auto Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
194,34 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0125 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
55,88 € |
15.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0126 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
139,77 € |
15.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
elektrická energia ŠH 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
208,18 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
elektrická energia 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 227,32 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
prenájom výst.systému EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SVT, s. r. o. |
31652387 |
|
1 373,65 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0123 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
71,66 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0124 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
52,96 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0186 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
228,70 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
kancelárske a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
142,95 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0185 |
oprava oplachovacieho čerpadla |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
223,86 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0122 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
112,64 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
oprava hl.vchodu ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
9 658,72 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
mobil 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,25 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
telefón PS 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,90 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
