| DFB/25/0288 |
sušič rúk |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAKL SK, s. r. o. |
35723858 |
|
279,62 € |
19.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0210 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
113,76 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0212 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
78,08 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0211 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
141,43 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
služby poč.siete IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0150 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
75,10 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0149 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
43,59 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0285 |
odborné prehliadky PZ A TZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
998,50 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
67,88 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0284 |
vizitky,tlač + grafický návrh |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
124,20 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0283 |
časové stopky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
54,75 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0147 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
13,85 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0146 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
162,19 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
elektrická energia ŠH 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
451,81 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
elektrická energia 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 733,31 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0207 |
deratizácia reštaurácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
181,57 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0148 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
120,15 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0208 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
90,63 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0209 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
195,21 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
kanvica + mikrovlnná rúra |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
35712783 |
|
250,84 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0145 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,02 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0206 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,93 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0144 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
14,08 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0205 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,29 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
občerstvenie Projekt AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
232,20 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
prenos VÚC net 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
telefón PS 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
27,12 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
mobil 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,45 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0143 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
193,26 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0142 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
13,92 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
