| DFB/25/0326 |
Kariéra v školstve 12/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
29.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0325 |
slúchadlá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
1 057,80 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0323 |
stravné lístky Fl. 12/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 917,30 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0324 |
knihy do knižnice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Literatura s.r.o. |
36834891 |
|
118,88 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0235 |
čistenie lapača tuku |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
353,01 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0003 |
doprava |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Helia autobusová doprava - F. ANDRÁŠ |
17152071 |
|
200,00 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0322 |
Nová školská legislatíva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0234 |
sonda pre autom.zmäkčovače |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
121,77 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0321 |
stravné lístky 12/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
189,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0232 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
102,78 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0233 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
101,57 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0320 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
35,04 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0319 |
Nový zákon o školskej správe |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0317 |
revízia el.spotrebičov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
841,50 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0318 |
správa virtuálnej prehliadky školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
60,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0170 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
41,37 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0173 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
147,83 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0172 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
370,87 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0171 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
69,55 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0313 |
elektrická energia ŠH 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
575,14 € |
12.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0314 |
elektrická energia 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 563,14 € |
12.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0315 |
služby BTS a PO IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
520,11 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0316 |
služby CO IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0169 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
346,82 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0311 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
79,80 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0312 |
systémová podpora MAGMA IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0168 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,23 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0231 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
112,43 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0230 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
91,00 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0167 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
57,66 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
