| DFB/24/0226 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
170,84 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0225 |
deratizácia školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
STAVCER s.r.o. |
46894969 |
|
110,00 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0163 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
159,52 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0166 |
utierky+fólia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
52,56 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0164 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
441,86 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0148 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
18,73 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0149 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
66,75 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
služby civilnej ochrany III.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
BTS a pož.ochrana III.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
493,60 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
MAGMA III.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0161 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
117,05 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0162 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
36,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0147 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
101,87 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
toner Canon |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
39,60 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0223 |
fólia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Remeselnicke potreby |
31246231 |
|
202,30 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0160 |
vývoz kuch.odpadu 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
42,24 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0222 |
stravné lístky 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
550,00 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
servisné práce SPIN IV.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0146 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
24,22 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
odstránenie závad-reg.stanica plynu v ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
591,36 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0212 |
čistenie a kontrola komínov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
materiál ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
43,72 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
plyn 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0158 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
261,50 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0157 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
270,92 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
list bianco |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
295,80 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0143 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
71,78 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0145 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
384,30 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0154 |
tlačivá stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
616,80 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0144 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
35,02 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
