| DFB/24/0238 |
Metodické orgány školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
20,00 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
adaptér + USB |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
27,85 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
141,37 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
61,54 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0157 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
64,90 € |
16.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0155 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
85,60 € |
16.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0171 |
batéria do zmäkčovačov Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
49,20 € |
16.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0156 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
32,94 € |
16.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0154 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,22 € |
15.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0237 |
čistiace prostriedky+kanc.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
281,75 € |
15.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0170 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
63,60 € |
15.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0235 |
elektrická energia ŠH 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
171,35 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
elektrická energia 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 333,08 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
servisné práce na kotolni ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
1 177,66 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0233 |
MAGMA IV.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0153 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,03 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0232 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
103,20 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0168 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
146,58 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0169 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
290,63 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0151 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
80,45 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0152 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
141,64 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0234 |
mobil O2 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,06 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0230 |
odstránenie poruchy na kanalizácii |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Richard Mojzeš |
47030267 |
|
240,00 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0227 |
prenos VÚC net 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0228 |
telefón PS 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,16 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0229 |
interaktívne pero |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
226,56 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0167 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
54,82 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0150 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,72 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0165 |
deratizácia reštaurácie Floriánka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
STAVCER s.r.o. |
46894969 |
|
160,00 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0224 |
automat.spracovanie výkazu Fin-504 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
