| DFP/24/0183 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
30,86 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0162 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
31,61 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0164 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
389,33 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0163 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
29,60 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0250 |
odstránenie poruchy na umývačke |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
93,60 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
školenie riaditeľov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
odstránenie poruchy v kotolni ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
1 156,00 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
prenájom výst.materiálu Eurocup 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SVT, s. r. o. |
31652387 |
|
1 206,80 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
stravné lístky 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
3 142,80 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
kotol na polievku |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gastro-Galaxi |
41231082 |
|
94,78 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
chladnička Candy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
35712783 |
|
139,00 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0182 |
deratizácia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DLC s. r. o. |
45901872 |
|
90,36 € |
24.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0179 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
97,50 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0180 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
75,77 € |
23.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0181 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
242,86 € |
23.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0161 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,06 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
eGovernment modul pre školy nad 300 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
56,00 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0178 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
110,46 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0244 |
DHM + servítky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gastro-Galaxi |
41231082 |
|
234,36 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0242 |
Kurz prvej pomoci |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ÚzS SČK Prešov |
00416231 |
|
40,00 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
231,53 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0159 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,31 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0160 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
90,67 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0176 |
výmena umývacieho čerpadla |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
688,08 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0177 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
68,66 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0158 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0174 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
142,39 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0173 |
miska, termobox |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
92,28 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0175 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
290,36 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0172 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
