| DFJ/24/0180 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,91 € |
25.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
mikrofón + reproduktor |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
595,00 € |
25.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0278 |
Kariéra v školstve 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0179 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,33 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0201 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
104,77 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0200 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
108,93 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0175 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
33,25 € |
20.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0176 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
192,64 € |
20.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0177 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
40,38 € |
20.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0198 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
209,26 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0197 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
184,09 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0178 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0199 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
31,68 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0174 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,28 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0194 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
252,80 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0196 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
154,12 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0195 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
355,22 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0276 |
IN BAR - NBO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
10,40 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0275 |
služby poč.siete IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0273 |
elektrická energia ŠH 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
490,82 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0274 |
elektrická energia 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 849,75 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0272 |
nástenné obrazy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
240,00 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
odborné prehliadky PZ a TZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
998,50 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0193 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
206,71 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0173 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
84,76 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
sada pohárov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Branislav Dvorščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
54,72 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0172 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
65,47 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
mobil O2 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
129,00 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
telefón PS 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,05 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
