| DFB/24/0288 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
123,29 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0206 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
398,74 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0281 |
stravné lístky 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 810,70 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0183 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
207,55 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0182 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
361,47 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0283 |
skartovačky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
850,44 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0284 |
kamera |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
1 087,90 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0285 |
reproduktory |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
378,46 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0184 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
34,07 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0286 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
128,22 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0287 |
dosky zatváracie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
D. A. H., s. r. o. Prešov |
31717152 |
|
216,00 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0280 |
toner ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
135,27 € |
27.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0203 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
144,00 € |
27.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0282 |
Hospodárenie, prev.a adm. 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,70 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0204 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
33,33 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0181 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,31 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0202 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
30,05 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0279 |
grafika a nálepky na bannery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
|
81,60 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0180 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,91 € |
25.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
mikrofón + reproduktor |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
595,00 € |
25.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0278 |
Kariéra v školstve 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0179 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,33 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0201 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
104,77 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0200 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
108,93 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0175 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
33,25 € |
20.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0176 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
192,64 € |
20.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0177 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
40,38 € |
20.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0198 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
209,26 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0197 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
184,09 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0178 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
