| DFB/24/0015 |
členský poplatok r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AEHT |
00000000 |
|
315,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
členský príspevok r. 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
173,34 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0015 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
170,08 € |
24.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0016 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
0,88 € |
24.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0016 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,58 € |
24.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
elektronická príručka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
stravné lístky Fl. 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 577,90 € |
24.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0014 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,81 € |
23.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0015 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,12 € |
23.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0014 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
387,14 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0013 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
99,79 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0013 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,48 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
záloha plyn 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0011 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
177,35 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0012 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,01 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0012 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
62,99 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0011 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,45 € |
18.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
15,20 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
ročná kontrola EPS - ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0010 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
196,78 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0009 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
130,60 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0010 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,57 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0009 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
112,16 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0007 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
43,37 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0008 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0008 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0006 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
318,28 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0007 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
134,72 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
SPIN servisné práce I.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
MAGMA I.Q r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
