| DFB/24/0301 |
telefón PS 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,70 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
prenos VÚC net 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0303 |
časopis GASTRO 1-4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0215 |
oprava plynovej panvice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
810,00 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0214 |
vývoz kuch.odpadu 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0304 |
stravné lístky 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 790,10 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0300 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
89,05 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0188 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
33,59 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0299 |
materiál a montáž NN prípojky v ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
395,35 € |
05.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0213 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
82,94 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0212 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
169,04 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0186 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,10 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0297 |
revízie el.zariadenia v ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
840,00 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0298 |
relaxačné služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RELAX KOMPLEX s. r. o. |
46208968 |
|
1 395,00 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0187 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
116,11 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0211 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
223,16 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0295 |
svietidlá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
58,90 € |
03.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0294 |
stravné lístky 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
331,25 € |
03.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0209 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
109,45 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0210 |
poradenstvo pri systéme HACCP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANDALA s. r. o. |
46226125 |
|
360,00 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0296 |
misky do jedálne |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
570,60 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0208 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
110,07 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0207 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
147,47 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0291 |
Výkon zodp.osoby 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0290 |
zálíoha plynu 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
350,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0289 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
13,70 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0292 |
voda,stočné 16.8.-26.11.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
2 118,60 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0293 |
voda,stočné ŠH 25.5.-26.11.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 257,84 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0185 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,93 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0205 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
125,25 € |
30.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
