| DFB/24/0321 |
voda, stočné 27.11.-31.12.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
737,40 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0322 |
voda, stočné ŠH 27.11.-31.12.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
252,35 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0323 |
voda, stočné ŠH 7-12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TATRAN Prešov spol.s r.o. |
36475807 |
|
267,82 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0317 |
vývoz kuch.odpadu 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
26,10 € |
31.12.2024 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0318 |
mobil O2 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,00 € |
31.12.2024 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0227 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
440,64 € |
31.12.2024 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0319 |
telefón PS 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
43,26 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0320 |
prenos VÚC net 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0324 |
el.energia ŠH 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
592,46 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0325 |
elektrická energia 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 391,18 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0226 |
príbory |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
678,17 € |
30.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0316 |
príslušenstvo k PC |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
189,00 € |
30.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
vianočné posedenie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ODK s r.o., Reštaurácia KLUB |
31665071 |
|
737,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0313 |
služby CO IV.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0314 |
služby BTS a PO IV.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
493,60 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0315 |
Odmeňovanie zamestnancov škôl 2024/25 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0224 |
dobropis k DFA PC 215 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
-810,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0225 |
oprava plynovej panvice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
811,80 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0310 |
revízia elektr.spotrebičov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
839,59 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0312 |
stravné lístky DOXX 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
206,25 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0311 |
VO lyžiarsky kurz |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Comris s.r.o. |
47629959 |
|
144,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0222 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
78,38 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0223 |
univerzálny robot s kotlíkom |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
3 174,00 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0309 |
Prehľad zmien v šk.legislatíve |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0195 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
70,75 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0194 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
75,69 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0221 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
167,35 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0196 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
184,52 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0219 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
69,91 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0220 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
12,00 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
