Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/24/0002 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 61,51 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0012 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 62,99 € | 19.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0027 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 63,23 € | 06.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0028 | Videopaket k učebniciam - Dig.vzdelávanie | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Ing. Ján Strapec Oxico | 11667958 | 65,45 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0089 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 67,84 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0084 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 69,24 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0042 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 69,55 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0082 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 70,17 € | 22.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0065 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 70,75 € | 03.04.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0054 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 71,02 € | 18.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0032 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 72,31 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0047 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 73,53 € | 06.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0086 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 74,13 € | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0054 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 78,66 € | 19.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0019 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 79,17 € | 29.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0076 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 81,52 € | 17.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0095 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 81,65 € | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0038 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 82,20 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0078 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 85,28 € | 22.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0065 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 85,39 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0022 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 85,49 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0037 | umývadlová batérie | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | TOMKAT s.r.o. | 36505561 | 85,52 € | 21.02.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0017 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 85,92 € | 26.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0082 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 86,25 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0031 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 86,28 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0058 | el.kanvica | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 87,58 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0026 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 88,24 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0087 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 88,36 € | 06.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0069 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 89,93 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0074 | služby CO I.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra |