| DFB/24/0036 |
licencia systému Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
959,40 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
MAGMA I.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
MAGMA I.Q r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
MAGMA II.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
15,20 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
56,34 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
384,34 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
misky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gastronom International SK, s.r.o. |
35888229 |
|
54,43 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
mobil O2 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,30 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
mobil O2 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,80 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
mobil O2 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,49 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
modul Zverejňovanie na rok 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
odborná prehliadka VTZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
552,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
podpora dig.transformácie vzdelávania |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MEGABOOKS SK spol.s r.o. |
36699594 |
|
1 369,47 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
poháre |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JTF partnership, s.r.o. |
44160097 |
|
90,30 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0038 |
poplatok za licenciu r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
39,60 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
porada riaditeľov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0024 |
Právna úprava ochrany spotrebiteľa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ECON CONSULTING obchodno-vzdelávacia agentúra, s.r.o |
44978961 |
|
30,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
prenos VÚC net 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
prenos VÚC net 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
prenos VÚC net 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
prenosný has.prístroj |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
395,28 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
proj.dokumentácia-Debarierizácia Hotelová akadémia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
mArchus, s.r.o. |
36499081 |
|
5 400,00 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
ročná kontrola EPS - ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
rukavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
9,10 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
rukavice+papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
434,86 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
servis horákov v cvičných kuchyniach |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
108,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
servisné práce SPIN II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
ŠKOLA - manažment a ekonomika |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
školenie ek.pracovníkov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
