| DFB/24/0063 |
toaletný papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
1 383,72 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0010 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
196,78 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0068 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
333,85 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
učiteľské a žiacke konto - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lepšia geografia o. z. |
50200950 |
|
110,00 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
rukavice+papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
434,86 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
rukavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
9,10 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
Konferencia 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
536,40 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0021 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
24,84 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0037 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
40,02 € |
20.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0056 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
52,44 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0083 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
45,54 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
proj.dokumentácia-Debarierizácia Hotelová akadémia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
mArchus, s.r.o. |
36499081 |
|
5 400,00 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
podpora dig.transformácie vzdelávania |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MEGABOOKS SK spol.s r.o. |
36699594 |
|
1 369,47 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0043 |
kniha tržieb |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
90,72 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0022 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
40,68 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0039 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
33,48 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0061 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
25,09 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0087 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
45,86 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
kuchynské potreby DHIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
1 482,80 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
servis horákov v cvičných kuchyniach |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
108,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
časopis Trend |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
129,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
mobil O2 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,30 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
mobil O2 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,80 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
mobil O2 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,49 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Výkon zodp.osoby 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
Výkon zodp.osoby 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
Výkon zodp.osoby 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
Výkon zodp.osoby 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
Výkon zodp.osoby 5/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
členský poplatok r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
