Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/24/0036 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 362,42 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0040 | termoboxy | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 113,40 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0045 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 668,04 € | 05.03.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0048 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 248,58 € | 11.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0053 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 414,78 € | 18.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0055 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,33 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0061 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 328,35 € | 03.04.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0062 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 345,73 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0066 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 405,08 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0071 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 98,22 € | 15.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0074 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 333,64 € | 17.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0077 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 114,57 € | 19.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0079 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 192,37 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0085 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 377,33 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0026 | prenosný has.prístroj | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 395,28 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0025 | kontrola has.prístrojov ŠH | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 273,12 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0073 | služby pož.ochrany I.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 493,60 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0074 | služby CO I.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0089 | toner Canon | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 57,59 € | 16.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0009 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 112,16 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0007 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 134,72 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0007 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 43,37 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0005 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 91,82 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0001 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 144,15 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0006 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 57,06 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0002 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 61,51 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0012 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 4,01 € | 19.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0012 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 62,99 € | 19.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0013 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 99,79 € | 22.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFJ/24/0013 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 37,48 € | 22.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra |