| DFB/24/0062 |
rukavice+papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
434,86 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
toaletný papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
1 383,72 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
kuchynské potreby DHIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
1 482,80 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
stravné lístky 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
187,20 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
384,34 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
rukavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
9,10 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
MAGMA I.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
Výkon zodp.osoby 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
záloha plynu škola, ŠH 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
servisné práce SPIN II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
workshop pre pedagógov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
IPčko |
42261791 |
|
300,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
služby pož.ochrany I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
493,60 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
služby CO I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
stravné lístky 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
415,35 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
porada riaditeľov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
videoseminár VO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
prenos VÚC net 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
telefón PS 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,31 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
mobil O2 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,49 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
MAGMA II.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
el.energia ŠH 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
397,19 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
elektrická energia 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 607,89 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
elektr.materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
263,00 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
školenie ek.pracovníkov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
ŠKOLA - manažment a ekonomika |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
Konferencia 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
536,40 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
destilovaná voda |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
14,50 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
toner Canon |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
57,59 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
Hospodárenie, prevádzka a adm. 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
kontrola plyn.komínov škola, ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
