| DFB/24/0032 |
misky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gastronom International SK, s.r.o. |
35888229 |
|
54,43 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
služby poč.siete I.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
poháre |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JTF partnership, s.r.o. |
44160097 |
|
90,30 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
stravné lístky 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
105,30 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
licencia systému Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
959,40 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
umývadlová batérie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
85,52 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
stravné lístky 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 340,00 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
školenie kuričov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír MARTAUS |
17207568 |
|
120,00 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
voda,stočné 29.11.23-22.2.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 414,48 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
Hospodárenie a prev. 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,65 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
Výkon zodp.osoby 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
servis horákov v cvičných kuchyniach |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
108,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
cartridge HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
záloha plynu 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
21 000,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
56,34 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
stravné lístky 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
421,20 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
vývoz kuch.odpadu 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
prenos VÚC net 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
telefón PS 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,18 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
322,14 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
mobil O2 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,80 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
elektrická energia ŠH 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
427,63 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
elektrická energia 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 596,14 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
učiteľské a žiacke konto - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lepšia geografia o. z. |
50200950 |
|
110,00 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
Hotelový a rešt.systém - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 663,20 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
časopis Trend |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
129,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
el.kanvica |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
87,58 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
podpora dig.transformácie vzdelávania |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MEGABOOKS SK spol.s r.o. |
36699594 |
|
1 369,47 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
tvorba webstránky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Timeless.sk s. r. o. |
55339140 |
|
792,00 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
stravné lístky 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 488,20 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
