| DFP/24/0053 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
414,78 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0052 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
97,36 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0052 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,50 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0053 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
99,97 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
elektrická energia ŠH 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
427,63 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
elektrická energia 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 596,14 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
322,14 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0050 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
53,12 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0051 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,60 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0051 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
mobil O2 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,80 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0050 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,84 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0049 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
115,45 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0048 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
248,58 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
prenos VÚC net 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
telefón PS 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,18 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0048 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,86 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0047 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
11,03 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0049 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
91,77 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
vývoz kuch.odpadu 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0046 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,92 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0047 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
73,53 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0046 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
43,20 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0044 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
114,02 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0045 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
46,20 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0045 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
668,04 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
56,34 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
stravné lístky 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
421,20 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
cartridge HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
servis horákov v cvičných kuchyniach |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
108,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
