DFJ/24/0161 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,06 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0242 |
Kurz prvej pomoci |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ÚzS SČK Prešov |
00416231 |
|
40,00 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0243 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
231,53 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0159 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,31 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0160 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
90,67 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0176 |
výmena umývacieho čerpadla |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
688,08 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0158 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0174 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
142,39 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0173 |
miska, termobox |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
92,28 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0175 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
290,36 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0172 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0238 |
Metodické orgány školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
20,00 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0239 |
adaptér + USB |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
27,85 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0240 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
141,37 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0241 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
61,54 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0157 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
64,90 € |
16.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0155 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
85,60 € |
16.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0171 |
batéria do zmäkčovačov Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
49,20 € |
16.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0156 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
32,94 € |
16.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0154 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,22 € |
15.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0237 |
čistiace prostriedky+kanc.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
281,75 € |
15.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0170 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
63,60 € |
15.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0235 |
elektrická energia ŠH 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
171,35 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0236 |
elektrická energia 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 333,08 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0231 |
servisné práce na kotolni ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
1 177,66 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0233 |
MAGMA IV.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0153 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,03 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0232 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
103,20 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0168 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
146,58 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0169 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
290,63 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |