| DFB/25/0189 |
Výkon zodp.osoby 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
záloha plynu 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
odpadová nádoba pre tlačiareň |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
126,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
poradenské služby 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0144 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
8,93 € |
31.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
voda, stočné 09.5.-22.8.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 568,78 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0094 |
maľovanie kuchyne a skladov ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Peter Žarnay |
43636128 |
|
930,00 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0142 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,66 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0143 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
83,90 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
odborné časopisy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
88,00 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
stravné lístky 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
257,40 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MEGABOOKS SK spol.s r.o. |
36699594 |
|
1 685,25 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
oprava el.pohonu brány |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DaGa-Stav s.r.o. |
48091553 |
|
620,01 € |
25.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0140 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
108,21 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0141 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
275,47 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
maľovanie kuchyne ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miroslav Homoľa |
43175937 |
|
750,00 € |
20.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
služby poč.siete III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
elektrická energia ŠH 7/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
71,09 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
elektrická energia 7/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
554,30 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
schodová hrana |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Remeselnicke potreby |
31246231 |
|
276,00 € |
11.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
118,24 € |
08.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
prenos VÚC net 7/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
telefón PS 7/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,44 € |
07.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
mobil 7/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,57 € |
07.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
46,76 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
stravné lístky 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
561,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
Výkon zodp.osoby 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
záloha plynu 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
služby kyberšikany 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0139 |
vývoz kuch.odpadu 7/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
9,82 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
