| DFB/25/0243 |
elektrická energia ŠH 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
208,18 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
elektrická energia 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 227,32 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
prenájom výst.systému EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SVT, s. r. o. |
31652387 |
|
1 373,65 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
kancelárske a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
142,95 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0185 |
oprava oplachovacieho čerpadla |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
223,86 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0122 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
112,64 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
oprava hl.vchodu ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
9 658,72 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
mobil 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,25 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
telefón PS 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,90 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
prenos VÚC net 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
42,80 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
dodanie nálepiek na bannery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
|
83,64 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
poháre+medaily EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov |
37941798 |
|
510,90 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
nová verzie MAGMA IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0121 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,49 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
služby BTS a PO III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
531,91 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
služby CO III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
deratizácia ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
286,45 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0120 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
46,24 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0182 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
128,17 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
šanony, euroobaly |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
181,36 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
696,55 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0178 |
vývoz kuch.odpadu 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
39,24 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
konferencia Prepájame školstvo s biznisom |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
stravné lístky 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
376,20 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0119 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
100,73 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
SPIN servisné práce IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0177 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
279,16 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0116 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
56,13 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
Výkon zodp.osoby 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
