| DFB/25/0259 |
oprava chlad.vitríny v školskom bufete |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
139,61 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
čistenie kanalizácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K servis- MK, s.r.o. |
51997401 |
|
369,00 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0136 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
105,20 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0137 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
48,39 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0134 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
5,55 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0135 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
425,01 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
158,40 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
stojanový signage Projekt AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
499,00 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
36,90 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0133 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
19,57 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0132 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,55 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
porada riaditeľov SŠ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0130 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
86,76 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0131 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,28 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
nástenné obrazy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
360,00 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0129 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
41,92 € |
22.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
rukavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
92,50 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
213,87 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0127 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
76,49 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0128 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
128,03 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
autorská odmena za licenciu EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
34,44 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
natlakovanie kotlov ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
604,79 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
list bianco |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
317,40 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
58,23 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
výmena akumulátora na auto Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
194,34 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0192 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
81,79 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0125 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
55,88 € |
15.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0126 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
139,77 € |
15.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0191 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
219,36 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0190 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
374,95 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
