| DFJ/25/0044 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,72 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
služby v oblasti kyberšikany |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
kancelársky papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
544,28 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0042 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,24 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0041 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
334,69 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
stravné lístky Fl. 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 793,75 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0043 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
212,29 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
podpora MAGMA I.Q 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
porada riaditeľov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0067 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
63,96 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0040 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
99,84 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
Deň učiteľov - obed |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
117,00 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0064 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
181,77 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0039 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,57 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Kariéra v školstve 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0060 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
33,68 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0062 |
hyg. a čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
134,91 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0038 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
44,80 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0061 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
78,54 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
časopis TREND |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
139,00 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0037 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
21,37 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
mobil O2 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
132,05 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0058 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
104,25 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0059 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
206,02 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0057 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
93,47 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0056 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
31,42 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0036 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,64 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0035 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
33,47 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
oprava závory |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
86,10 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0055 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
146,69 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
