| DFJ/26/0057 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
339,60 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0056 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
103,65 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0055 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,52 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
občerstvenie Projekt AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
250,80 € |
27.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0054 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
43,52 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0051 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
103,96 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0052 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,28 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0053 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
45,27 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0049 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
139,78 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0050 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
219,36 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0048 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
37,49 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0051 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,59 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0047 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
175,67 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
72,59 € |
24.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0050 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
35,14 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
Trend predplatné |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
145,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
stravné lístky 3/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
98,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0047 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,52 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0048 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
51,62 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0045 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
62,81 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0046 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
206,47 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
toaletný papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
318,69 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0049 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
142,82 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
kancelársky papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
387,45 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
oprava závory |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
108,40 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
sušič rúk škola |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAKL SK, s. r. o. |
35723858 |
|
417,90 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0046 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
35,01 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0044 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
134,55 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
elektrická energia ŠH 2/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
524,25 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
elektrická energia 2/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 569,88 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
