| DFB/23/0284 |
oprava výrobníka ľadu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
379,08 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0189 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
65,49 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0190 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
110,19 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0264 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
41,94 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 54/2023 |
Zmluva č. 21/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Oblastný futbalový zväz Prešov |
31993427 |
Nájmy a prenájmy |
340,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/23/0191 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
305,65 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0265 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
430,34 € |
29.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0192 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
85,38 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0267 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
483,14 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0266 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
109,46 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0193 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,57 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0285 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
46,42 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
Výkon zodp.osoby 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
toner |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
80,51 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
Odmeňovanie zamestnancov škôl |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0091 |
Objednávame dodanie - nástenná mapa - politický svet 120,00 €/ks, nástenné obrazy : destiláty -1 ks, likéry -1 ks, káva- 1 ks v cene 110,00 €/ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
450,00 € |
06.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0092 |
Objednávame u Vás tašky na víno s potlačou - logo školy - 100ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
80,40 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0268 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
51,06 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0289 |
voda,stočné 27.5.-28.11.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 084,08 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
voda,stočné 16.8.-28.11.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 767,73 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
