Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0284 oprava výrobníka ľadu Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 379,08 € 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0189 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 65,49 € 28.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0190 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 110,19 € 29.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFP/23/0264 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 41,94 € 29.11.2023 01.12.2023 Faktúra
54/2023 Zmluva č. 21/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Oblastný futbalový zväz Prešov 31993427 Nájmy a prenájmy 340,00 € 04.12.2023 04.12.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFJ/23/0191 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 305,65 € 30.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFP/23/0265 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 430,34 € 29.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0192 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 85,38 € 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFP/23/0267 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 483,14 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFP/23/0266 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 109,46 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0193 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 29,57 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFB/23/0285 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 46,42 € 01.12.2023 06.12.2023 Faktúra
DFB/23/0291 Výkon zodp.osoby 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 04.12.2023 06.12.2023 Faktúra
DFB/23/0292 toner Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 80,51 € 04.12.2023 06.12.2023 Faktúra
DFB/23/0286 Odmeňovanie zamestnancov škôl Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 35,00 € 04.12.2023 06.12.2023 Faktúra
OV/23/0091 Objednávame dodanie - nástenná mapa - politický svet 120,00 €/ks, nástenné obrazy : destiláty -1 ks, likéry -1 ks, káva- 1 ks v cene 110,00 €/ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marek Dvořák 65809921 450,00 € 06.12.2023 07.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0092 Objednávame u Vás tašky na víno s potlačou - logo školy - 100ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 80,40 € 07.12.2023 07.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/23/0268 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 51,06 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0289 voda,stočné 27.5.-28.11.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 084,08 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0288 voda,stočné 16.8.-28.11.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 767,73 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »