| OV/23/0006 |
Objednávame u Vás dodávku pracích prostriedkov a drogistického tovaru pre rok 2023 . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0004 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru a materiál na údržbu a opravu pre rok 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0003 |
Objednávame u Vás svietidlá a elektroinštalačný materiál pre údržbu a opravy na rok 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0002 |
Objednávame u Vás prenájom plošiny s obsluhou na 11.1.2023 o 8,30 hod. - budova školy - oprava strešnej krytiny. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O.S.V.O.comp,a.s. |
36460141 |
|
27,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0005 |
Objednávame dodávku tovaru a vodoinštalačný materiál na opravu a údržbu pre rok 2023 . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0001 |
Na základe CP objednávame dodavku a výmenu batérií v záložnom zdroji APC Smart-UPS 1000. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
IBG Slovensko, s.r.o. |
36026506 |
|
99,98 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0007 |
Objednávame u Vás deratizáciu priestorov Športovej haly . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
293,65 € |
11.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| 01/2023 |
Zmluva o poskytnutí služby č. HA-6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALIMED s.r.o., |
36800481 |
Iné |
11 995,20 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 02/2023 |
Kúpnopredajná zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. Košice |
36605549 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2023 |
|
09.01.2024 |
13.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 03/2023 |
Kúpnopredajná zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. Košice |
36605549 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2023 |
|
09.01.2024 |
13.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 04/2023 |
Dodatok č. 5 k PZ 11-4-16830 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
9,83 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 05/2023 |
Rámcová kúpna zmluva č.1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 06/2023 |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva /ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 07/2023 |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva /UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 08/2023 |
Rámcová kúpna zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 09/2023 |
Rámcová kúpna zmluva - ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0332 |
elektr.energia škola,ŠJ,PČ 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 230,54 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
elektrická energia ŠH 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
510,66 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0333 |
voda, stočné ŠH 8-12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TATRAN Prešov spol.s r.o. |
36475807 |
|
100,80 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
mobil O2 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,45 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
