| DFB/23/0242 |
dbp el.energia škola,ŠJ,PČ 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-395,44 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
dbp el.energia škola,ŠJ,PČ 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-389,17 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0246 |
dbp el.energia škola,ŠJ,PČ 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-377,66 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
dbp el.energia škola,ŠJ,PČ 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-335,44 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0241 |
dbp el.energia ŠH 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-122,26 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
dbp el.energia ŠH 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-119,27 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0243 |
dbp el.energia ŠH 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-115,01 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
toner - dupl.FA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
-80,51 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0247 |
dbp el.energia ŠH 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-74,03 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0149 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
-44,04 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0096 |
bonus za odber tovaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
-9,02 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0206 |
energyBox M-dbp |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
-6,00 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0169 |
bonus za odber tovaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
-2,83 € |
06.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0220 |
bonus za odber tovaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
-1,34 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45/2023 |
Darovacia zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Československá obchodná banka, a. s. |
36854140 |
Iné |
0,00 € |
17.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 47/2023 |
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy č. PO_OKR_0018/2021 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SWAN, a. s . |
35680202 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
03.11.2023 |
30.11.2023 |
|
06.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 49/2023 |
PZ Havarijné poistenia (KASKO) motorových vozidiel číslo 78901318 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
24.11.2023 |
04.12.2023 |
|
27.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Zmluva |
| 50/2023 |
PZ - úrazové poistenie osôb prepravovaných v MV číslo 78901347 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
24.11.2023 |
04.12.2023 |
|
27.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 51/2023 |
PZ poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV č. 72902340 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
24.11.2023 |
04.12.2023 |
|
27.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 53/2023 |
PZ 11-424938 o poistení majetku a zodpovednosti za škodu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
|
30.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
