| OV/24/0001 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru , materiál na údržbu a opravu pre rok 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0002 |
Objednávame dodávku tovaru a vodoinštalačný materiál na opravu a údržbu pre rok 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0003 |
Objednávame dodávku pracích prostriedkov a drogistického tovaru pre rok 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0004 |
Objednávame u Vás dodávku - svietidlá a elektroinštalačný materiál na opravy a údržbu pre rok 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| 6/2024 |
Zmluva č. 6/2024 o obchodných a dodávateľských podmienkach |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 15/2024 |
Zmluva č. 03/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAŠA KMUNITA, o. z. |
52348857 |
Nájmy a prenájmy |
1 050,00 € |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 16/2024 |
Zmluva č. 02/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov |
37941798 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0007 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
15,20 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0010 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
196,78 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
ročná kontrola EPS - ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0011 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,45 € |
18.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0009 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
130,60 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0010 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,57 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0008 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0008 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0006 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
318,28 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0009 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
112,16 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0007 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
134,72 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0007 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
43,37 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
SPIN servisné práce I.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
