| OV/23/0001 |
Na základe CP objednávame dodavku a výmenu batérií v záložnom zdroji APC Smart-UPS 1000. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
IBG Slovensko, s.r.o. |
36026506 |
|
99,98 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0002 |
Objednávame u Vás prenájom plošiny s obsluhou na 11.1.2023 o 8,30 hod. - budova školy - oprava strešnej krytiny. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O.S.V.O.comp,a.s. |
36460141 |
|
27,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| 01/2023 |
Zmluva o poskytnutí služby č. HA-6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALIMED s.r.o., |
36800481 |
Iné |
11 995,20 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 02/2023 |
Kúpnopredajná zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. Košice |
36605549 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2023 |
|
09.01.2024 |
13.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 03/2023 |
Kúpnopredajná zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. Košice |
36605549 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2023 |
|
09.01.2024 |
13.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0332 |
elektr.energia škola,ŠJ,PČ 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 230,54 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
elektrická energia ŠH 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
510,66 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
hospodárske noviny 2.1.-15.1.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MAFRA Slovakia, a. s. |
31333524 |
|
130,43 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0001 |
Výkon zodp.osoby 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
stravné lístky Doxx 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
459,00 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
služby iSPIN r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
modul Zverejňovanie r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
členský príspevok r. 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
161,25 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0003 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
89,33 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0002 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
19,60 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0333 |
voda, stočné ŠH 8-12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TATRAN Prešov spol.s r.o. |
36475807 |
|
100,80 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
prenos VÚC net 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0334 |
telefón PS 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
31,40 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0004 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0002 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
