Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20/2024 Kolektívna zmluva na rok 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ZO OZPŠ a V pri Hotelovej akadémii Baštová 32 Prešov 2021304549 Iné 0,00 € 19.02.2024 20.02.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/24/0040 voda,stočné 29.11.23-22.2.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 414,48 € 28.02.2024 07.03.2024 Faktúra
OV/24/0010 Objednávame aktualizačnú odbornú prípravu kuričov/AOP/ pre našich dvoch zamestnancov v cene 60,00 € / 1 AOP. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Vladimír MARTAUS 17207568 120,00 € 07.02.2024 08.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0039 školenie kuričov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Vladimír MARTAUS 17207568 120,00 € 28.02.2024 07.03.2024 Faktúra
12/2024 Zmluva o spolupráci č 26/2024/FF UMB-PP Hotelová akadémia Prešov 00162191 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 Iné 0,00 € 17.01.2024 31.08.2024 17.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
7/2024 Individuálne CP - PZ 56893485 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 5,70 € 09.01.2024 11.01.2024 13.01.2024 09.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
27/2024 PZ 56899213 - cestovné poistenie Slovinsko Hotelová akadémia Prešov 00162191 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 4,20 € 09.04.2024 16.04.2024 18.04.2024 09.04.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
29/2024 PZ 56899737 cestovné poistenie Nemecko Hotelová akadémia Prešov 00162191 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 3,75 € 18.04.2024 28.04.2024 19.04.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/24/0011 stravné lístky Fl. 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 577,90 € 24.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB/24/0038 stravné lístky 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 340,00 € 23.02.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0061 stravné lístky 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 488,20 € 25.03.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0092 stravné lístky Fl. 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 854,80 € 25.04.2024 08.05.2024 Faktúra
OV/24/0002 Objednávame dodávku tovaru a vodoinštalačný materiál na opravu a údržbu pre rok 2024. Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 0,00 € 12.01.2024 12.01.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0037 umývadlová batérie Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 85,52 € 21.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0066 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 384,34 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
OV/24/0019 Na základe PC objednávame službu - WEB stránka školy - tvorba. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Timeless.sk s. r. o. 55339140 2 400,00 € 04.03.2024 05.03.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
22/2024 Zmluva o dielo 04032024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Timeless.sk s. r. o. 55339140 Iné 2 400,00 € 07.03.2024 08.03.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/24/0060 tvorba webstránky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Timeless.sk s. r. o. 55339140 792,00 € 19.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0044 cartridge HP Hotelová akadémia Prešov 00162191 TelcoB - Ivan Bondra 22910158 30,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
30/2024 Zmluva č. 10/2024 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Technická univerzita Košice, FVT Prešov 00397610 Nájmy a prenájmy 310,00 € 13.05.2024 14.05.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »