| DFB/23/0254 |
krúžok zdravej výživy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ZRN Slovakia s. r. o. |
50684221 |
|
53,64 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0213 |
realizácia VO-vzdel.pedag.pracovníkov OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
180,00 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0053 |
Na základe CP objednávame u Vás v rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 komplexnú realizáciu VO - služby -vzdelávanie pedagogických zamestnancov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
180,00 € |
03.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0125 |
voda,stočné ŠH 29.11.22-26.5.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 159,96 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
voda,stočné škola,ŠJ a PČ 24.2.-26.5.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 713,18 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0289 |
voda,stočné 27.5.-28.11.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 084,08 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
voda,stočné 16.8.-28.11.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 767,73 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
voda,stočné škola,ŠJ a PČ, 29.11.22-23.2.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 460,57 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
voda,stočné 27.5.-15.8.23 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 039,13 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0222 |
notebook Lenovo |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
|
0,18 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0082 |
Objednávame u Vás technické zabezpečenie - ozvučenie, konštrukciu , pódium v ŠH HA Prešov - zabezpečenie súťaže EUROCUP 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
VOITON PRODUCTION, s. r. o. |
52278310 |
|
1 500,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0065 |
Objednávame pravidelnú ročnú prehliadku a revíziu telocvičného náradia a zariadenia v ŠH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
100,00 € |
18.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0220 |
revízia telocvičného náradia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
100,00 € |
28.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0085 |
Objednávame pravidelnú ročnú revíziu plynových a tlakových zariadení a servis kotlov v plynovej kotolni školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0277 |
odborná prehliadka VTZ školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
odborná literatúra |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Verlag Dashofer,s.r.o. |
35730129 |
|
174,36 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48/2023 |
Zmluva č. 18/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Územná organizácia DPO SR |
00415855 |
Nájmy a prenájmy |
100,00 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0326 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE spol.s r.o. |
34117598 |
|
523,20 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0325 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE spol.s r.o. |
34117598 |
|
832,80 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0101 |
Objednávame dodávku tovaru - obrusy 140x180 /12,60 € - 50ks, obrus 50x50/1,44 €-50 ks, utierky 0,84 € - 60 ks, uteráky 2,28 € - 30 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE s. r. o. |
34117598 |
|
820,80 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
