| DFB/24/0015 |
členský poplatok r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AEHT |
00000000 |
|
315,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0021 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
410,71 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0020 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
319,32 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0041 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
368,14 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0040 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
259,86 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0062 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
30,06 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0060 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
343,61 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0057 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
328,28 € |
28.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0022 |
Objednávame pravidelné čistenie a kontrolu komínov v škole a športovej hale. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0091 |
kontrola plyn.komínov škola, ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0003 |
Objednávame dodávku pracích prostriedkov a drogistického tovaru pre rok 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0005 |
MAGMA I.Q r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
MAGMA I.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
MAGMA II.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
členský príspevok r. 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
173,34 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
SPIN servisné práce I.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
modul Zverejňovanie na rok 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
služby SPIN r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0014 |
Objednávame implementáciu a dodávku licencie - Asseco HOREC - hotelový systém. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 622,60 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0036 |
licencia systému Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
959,40 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
