| DFJ/26/0080 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,28 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0030 |
Objednávame čistiace a hygienické prostriedky pre školu športovú halu. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
291,21 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0027 |
Objednávame úpravu na webovej stránke školy ( SK, EN verzia ) registrácia na EUROCUP 2026. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
123,00 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0028 |
Objednávame prezutie kolies na školský automobil Toyota Proace ŠPZ PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
36,90 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/26/0074 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
102,20 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0079 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
96,64 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0075 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
376,31 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0078 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
3,66 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0077 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
126,79 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
vývoz kuch.odpadu 4/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,86 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
mobil 3/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,15 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
prenos VÚC net 4/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
telefón PS 4/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
27,13 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0073 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
84,22 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO - 2026/31 |
Dodatok č. 1 ku KZ na rok 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OZPŠaV pri Hotelovej akadémii, Baštová 32, Prešov |
2021304549 |
Iné |
0,00 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0106 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
385,00 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0076 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
108,68 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0071 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
72,26 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0072 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
291,24 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
Výkon zodp.osoby 5/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
