| DFP/26/0052 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
336,03 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
vývoz kuch.odpadu 3/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
29,43 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0054 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
56,53 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0055 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,52 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
porada riaditeľov SŠ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
členský poplatok AEHT r.2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AEHT |
00000000 |
|
315,00 € |
30.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0025 |
Objednávame pravidelný servis a revíziu komínov v ŠH, škole a Floriánke. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
246,00 € |
30.03.2026 |
|
|
12.04.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0074 |
občerstvenie Projekt AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
250,80 € |
27.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0054 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
43,52 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0051 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
103,96 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
stravné lístky Fl. 3/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 562,00 € |
27.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0052 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,28 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0053 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
45,27 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0049 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
139,78 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0050 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
219,36 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0048 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
37,49 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0051 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,59 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0024 |
V rámci projektu " AI dni " objednávame zabezpečenie občerstvenia pre 33 účastníkov dňa 30.03.2026 v cene 250,80 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
250,80 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/26/0047 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
175,67 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
72,59 € |
24.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
