| OV/26/0031 |
Objednávame toner pre tlačiareň BROTHER TN-2421 - 2 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
15,83 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0118 |
oprava rozvodov vodovodu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TEC Servis s. r. o. |
56959605 |
|
506,58 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0081 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,68 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0083 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,90 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0080 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
136,11 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0085 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
52,05 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0079 |
batérie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
21,06 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0084 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
48,39 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
služby poč.siete II.Q 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
elektrická energia ŠH 4/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
346,50 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
elektrická energia 4/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 342,13 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0078 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
104,97 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0081 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
24,35 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0082 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
50,53 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
291,21 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
registrácia na EUROCUP 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
123,00 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0029 |
Objednávame vývoz triedeného odpadu - sklo 1 kontajner 1100 litrov - škola, ŠJ. Unigast. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
20,47 € |
12.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0111 |
servisné práce II.Q - dbp |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0077 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
253,22 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0076 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,56 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
