| DFJ/26/0100 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
99,99 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0099 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
60,00 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0098 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
104,97 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0097 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
177,88 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
kontrola kotlov škola + ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Ferianček |
46986103 |
|
520,00 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
Legislatíva pre školy 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,80 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
telefón PS 5/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,08 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
mobil 5/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,15 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
prenos VÚC net 5/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0098 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
45,33 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO -2026/33 |
Zmluva o dielo |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vokup k l i m s.r.o. |
36652121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
30 818,72 € |
05.06.2026 |
06.06.2026 |
31.08.2026 |
05.06.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/26/0096 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
124,14 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0097 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
9,80 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0038 |
Objednávame toner Canon CEXV-54 čierny 2 kusy - kopírka zborovňa. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
105,79 € |
04.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0129 |
dochádzkové čípy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
86,00 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
tonery zborovňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
105,79 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
oprava kopírovacieho stroja-zborovňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
147,60 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0096 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
107,31 € |
04.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0037 |
Objednávame dochádzkové čipy pre žiakov -100 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
86,00 € |
03.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0127 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
36,90 € |
03.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
