| DFB/26/0031 |
telefón PS 1/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,84 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
mobil 1/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,76 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
stravné lístky 2/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
637,00 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0022 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
54,73 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0021 |
vývoz kuch.odpadu 2/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
29,43 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0022 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
81,50 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0008 |
Objednávame dodávku , materiál na údržbu a drobné opravy rok 2026. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0022 |
Výkon zodp.osoby 2/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
odborné prehliadky VTZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
565,80 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
poradenské služby 2/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
Spracovanie Smernice o FK |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kancelária Dr.Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
00348002 |
|
69,00 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
tlačivá na maturitné skúšky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
87,29 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
batéria do zmäkčovača vody |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
88,56 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0007 |
Objednávame diagnostiku vozidla Toyota Proace PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o. |
31670776 |
|
85,00 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| HA - PO - 2026/19 |
Rámcová zmluva - ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
Iné |
0,00 € |
02.02.2026 |
|
31.12.2026 |
03.02.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA - PO - 2026/20 |
Zmluva číslo 08/2026 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PWG Sokol Ľubotice |
31943730 |
Nájmy a prenájmy |
250,00 € |
02.02.2026 |
07.02.2026 |
07.02.2026 |
03.02.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/26/0020 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
67,52 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0021 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
121,46 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0019 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
85,51 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0020 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
229,09 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
