| DFP/26/0079 |
batérie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
21,06 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0084 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
48,39 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
služby poč.siete II.Q 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
elektrická energia ŠH 4/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
346,50 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
elektrická energia 4/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 342,13 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0078 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
104,97 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0081 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
24,35 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0082 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
50,53 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
291,21 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
registrácia na EUROCUP 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
123,00 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0029 |
Objednávame vývoz triedeného odpadu - sklo 1 kontajner 1100 litrov - škola, ŠJ. Unigast. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
20,47 € |
12.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0111 |
servisné práce II.Q - dbp |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0077 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
253,22 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0076 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,56 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0080 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,28 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0030 |
Objednávame čistiace a hygienické prostriedky pre školu športovú halu. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
291,21 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0027 |
Objednávame úpravu na webovej stránke školy ( SK, EN verzia ) registrácia na EUROCUP 2026. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
123,00 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0028 |
Objednávame prezutie kolies na školský automobil Toyota Proace ŠPZ PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
36,90 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/26/0074 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
102,20 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0079 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
96,64 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
