| DFP/26/0026 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
22,49 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0029 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
13,92 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0028 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
56,92 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0011 |
Objednávame dodávku tovaru - vodoinštalačný materiál na opravu a údržbu pre rok 2026. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0012 |
Objednávame dodávku tovaru - svietidlá a elektroinštalačný materiál na opravy a údržbu rok 2026. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0033 |
kontrola has.prístrojov ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
409,10 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0026 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
61,37 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0027 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
123,72 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0025 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
3,22 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0025 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
40,79 € |
10.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO - 2026/22 |
Zmluva číslo 10/2026 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Športový klub Taekwon-Do GE-BAEK Prešov |
37790153 |
Nájmy a prenájmy |
1 187,50 € |
09.02.2026 |
13.02.2026 |
14.02.2026 |
09.02.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/26/0024 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
56,31 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0023 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
56,04 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0024 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
134,55 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO - 2026/23 |
Zmluva číslo 09/2026 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Občan v núdzi Slovensko, o. z. |
55854974 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
06.02.2026 |
01.03.2026 |
31.12.2026 |
12.02.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/26/0023 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
146,24 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0009 |
Objednávame dodávku tovaru - tonery pre HP 128 A- čierny multipack 1 ks á 35,55 €, žltý - 2 ks á 17,96 €, magenta -1 ks á 17,96 €, cyan - 2 ks á 17,96 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
129,40 € |
05.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0029 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
129,40 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
webinár |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Edusteps |
52152219 |
|
15,00 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
prenos VÚC net 1/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
