| DFJ/26/0104 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
33,50 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
92,87 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0103 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,67 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0102 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
111,90 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
vývoz triedeného odpadu 5/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Technické služby a.s. |
31718914 |
|
20,47 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
525,00 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
18,00 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0040 |
Objednávame čistiace prostriedky pre školu a športovú halu podľa rozpisu. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
92,87 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0039 |
Objednávame pre zamestnancov školy prehliadku spojenú s degustáciou Gold - 2.7.2026 o 10,00 hod. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
36579581 |
|
0,00 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0041 |
Objednávame pre zamestnancov školy prehliadku kaštieľa dňa 2.7.2026 o 12,30 hod. , VÝSTAVA - skupinový vstup pre dospelých 9,00 €, dôchodcov 6,00 € . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
II. Rákóczi Ferenc, n.o. |
51208261 |
|
0,00 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/26/0101 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
60,82 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
Inkluzívna škola ZD |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
98,50 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0109 |
vývoz kuch.odpadu 5/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
39,24 € |
14.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0101 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
147,90 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0100 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
312,18 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
elektrická energia ŠH 5/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
202,66 € |
12.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
elektrická energia 5/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 236,64 € |
12.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0102 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,57 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
školenie PRAKTIKUM I. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0099 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
37,49 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
