| DFB/26/0047 |
stravné lístky Fl. 2/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 935,80 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
304,76 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0038 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
1,15 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0039 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
0,18 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0036 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
106,56 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0018 |
Objednávame dodávku pracích prostriedkov a drogistického tovaru pre rok 2026. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
0,00 € |
26.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0019 |
Objednávame čistiace prostriedky pre školu a športovú halu - podľa rozpisu. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
304,76 € |
26.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| HA - PO - 2026/26 |
Kolektívna zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OZPŠaV pri Hotelovej akadémii, Baštová 32, Prešov |
2021304549 |
Iné |
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA - PO - 2026/27 |
Zmluva číslo 12/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
P&P turnaje, o. z. |
57318476 |
Nájmy a prenájmy |
310,00 € |
25.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0044 |
inšt.projektora na strop |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
196,80 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
herná stolička |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
|
131,60 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0035 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
70,27 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0033 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
89,01 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0032 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
166,84 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0017 |
V rámci projektu " AI dni " objednávame dodanie : externá zvuková karta AXAGON ADA-12 3 ks, slúchadlá HyperX Cloud - 5 ks, slúchadlá Creative HS-230 - 20 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
749,36 € |
24.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/26/0034 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
27,97 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0016 |
V rámci projektu " AI dni " objednávame službu Google Workspace Business Standard - ročné predplatné pre 4 licencie s dostupnými AI funkciami, v cene 250,00 €/ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 000,00 € |
23.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0042 |
Legislatíva pre školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
102,50 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0031 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
176,96 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0033 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
202,78 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
