| DFB/26/0038 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
27,59 € |
17.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
toaletný papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
584,37 € |
17.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0029 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
108,16 € |
17.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0015 |
Objednávame inštaláciu projektora na strop, kabeláž a nastavenie v cene 196,80 € |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
196,80 € |
16.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| HA - PO - 2026/25 |
Zmluva číslo 11/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Godzone, o. z. |
55656978 |
Nájmy a prenájmy |
1 390,00 € |
16.02.2026 |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
17.02.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0036 |
elektrická energia ŠH 1/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
557,30 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
elektrická energia 1/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 523,52 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0028 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,36 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0031 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
27,92 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0013 |
Objednávame dodávku tovaru - Rámcová zmluva č 1/2026 - TP 240 ks, papierová utierka v rolke 60ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
584,37 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0014 |
Objednávame výrobník zmrzliny GORENJE ICM10W v cene 151,79 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
151,79 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0035 |
výrobník zmrzliny |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
35712783 |
|
151,79 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
služby poč.siete I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0030 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
56,60 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO - 2026/24 |
Rámcová zmluva č. 1/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45695340 |
Iné |
4 000,00 € |
12.02.2026 |
|
12.02.2028 |
12.02.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/26/0027 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
48,69 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0026 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
22,49 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0029 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
13,92 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0028 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
56,92 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0011 |
Objednávame dodávku tovaru - vodoinštalačný materiál na opravu a údržbu pre rok 2026. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
