| DFP/26/0063 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
34,37 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
čistenie a kontrola komínov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
246,00 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Legislatíva pre školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,80 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0062 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
117,87 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0061 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
227,72 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0066 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
61,30 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0059 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
82,38 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0064 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
90,95 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0065 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
13,92 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0060 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
29,99 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0063 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
76,24 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Kariéra v školstve 3/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
88,80 € |
14.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
elektrická energia 3/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 398,87 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0058 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
34,82 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS/26/0001 |
obed Deň učiteľov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
280,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO - 2026/30 |
Zmluva číslo 14/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský futbalový zväz |
00687308 |
Nájmy a prenájmy |
560,00 € |
10.04.2026 |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
12.04.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/26/0061 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,36 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0062 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
105,95 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
trubice led |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
191,70 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
servisné práce SPIN II.Q 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
