| DFJ/26/0050 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
35,14 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0023 |
Objednávame optickú jednotku CANON C-EXV49 - 1 ks 68,40 €/ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
72,59 € |
23.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0070 |
Trend predplatné |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
145,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
stravné lístky 3/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
98,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0047 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,52 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0048 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
51,62 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0045 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
62,81 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0046 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
206,47 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO - 2026/29 |
Zmluva č. 13/2026 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tanečný klub GRIMMY, o. z. |
37784668 |
Nájmy a prenájmy |
4 210,00 € |
20.03.2026 |
25.03.2026 |
29.03.2026 |
20.03.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0069 |
toaletný papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
318,69 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/26/0049 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
142,82 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
kancelársky papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
387,45 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
oprava závory |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
108,40 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0021 |
Objednávame dodanie tovaru - elektrický sušič na ruky s HEPA filtrom HAKL SR JET 4800 v cene 139,30 €/ks - 3 kusy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAKL SK, s. r. o. |
35723858 |
|
417,90 € |
17.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0066 |
sušič rúk škola |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAKL SK, s. r. o. |
35723858 |
|
417,90 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0022 |
Objednávame dodanie tovaru - kancelársky papier A4- v cene 3,874 €/ks - 100 balení - 387,45 € |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
387,45 € |
17.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/26/0046 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
35,01 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0044 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
134,55 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
elektrická energia ŠH 2/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
524,25 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
elektrická energia 2/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 569,88 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
