Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/26/0105 | poradenské služby 5/2026 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | KYBERŠIKANA, s.r.o. | 54524482 | 61,44 € | 04.05.2026 | 07.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ/26/0075 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 254,01 € | 04.05.2026 | 11.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ/26/0074 | čistiace potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | CMK PLUS s.r.o. | 46521747 | 358,91 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFP/26/0070 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Marcel Rešovský | 30653843 | 55,04 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFP/26/0068 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 68,47 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ/26/0073 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 94,20 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFP/26/0069 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 260,95 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ/26/0071 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 484,34 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ/26/0072 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Milk Agro spol. s r.o. | 17147786 | 61,99 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFP/26/0067 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,56 € | 28.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0103 | servis výťahov 4/2026 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 214,02 € | 28.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFP/26/0065 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 100,08 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFP/26/0066 | káva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Spojka roastery s. r. o. | 54590060 | 167,79 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ/26/0069 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 34,04 € | 24.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ/26/0070 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 216,84 € | 24.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ/26/0068 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 61,50 € | 22.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFP/26/0064 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 138,93 € | 22.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0101 | Hospodárenie,prev. a adm. 4/2026 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,00 € | 22.04.2026 | 27.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0102 | stravné lístky Fl. 4/2026 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Unigast - Hotelová akadémia | 00162191 | 2 394,00 € | 22.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFJ/26/0067 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 27,67 € | 21.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra |