| DFB/26/0176 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
70,00 € |
20.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
web od 14.8.2026-15.8.2027 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
147,45 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
36,05 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
doplnenie na webe EUROCUP 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
295,20 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS/26/0004 |
prenájom priestorov - exkurzia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
36579581 |
|
871,50 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
Účtovný a daňový expert vo VS on-line |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Verlag Dashofer,s.r.o. |
35730129 |
|
178,73 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS/26/0003 |
preprava - školský výlet |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Helia autobusová doprava - F. ANDRÁŠ |
17152071 |
|
451,60 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0048 |
Objednávame úpravu a doplnenie na webe - EUROCUP 2026 ( prihlášky, súhlasy, strava, propozície.. ) |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
295,20 € |
08.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0167 |
mobil 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
61,11 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
prenos VÚC net 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
telefón PS 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,69 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
vývoz kuch.odpadu 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
39,24 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
BTS a PO II.Q 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
540,92 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
služby CO II.Q 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
oprava dažďovej kanalizácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vokup k l i m s.r.o. |
36652121 |
|
8 891,39 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
MAGMA III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS/26/0002 |
vstupenky - prehliadka kaštieľa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
II. Rákóczi Ferenc, n.o. |
51208261 |
|
321,00 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO - 2026/34 |
Zmluva o dielo |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
10 548,05 € |
02.07.2026 |
10.07.2026 |
31.08.2026 |
02.07.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0157 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
121,46 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
770,00 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
